Pelaksanaan Audit Internal ISO 9001:2008 Ditjen Bina
Pembangunan Daerah tanggal 2 s.d 7 Juli 2014, dan Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM) tanggal 10 Juli 2014 telah dilaksanakan Audit Eksternal tanggal 22 Juli
2014 oleh Badan Sertifikasi Ajaregistra Indonesia. Auditor eksternal
melaksanakan audit terhadap auditee Management Representative (Sekretaris
Ditjen Bina Pembangunan Daerah), Sekretariat ISO, Bagian Umum, Bagian
Perencanaan, dan Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian.
Dari hasil audit eksternal terdapat 1 Temuan Minor dan 2
Observasi (saran perbaikan) yaitu :
a. Temuan
Minor (laporan ketidaksesuaian) pada Bagian Umum terkait SOP Penerimaan Tamu
yaitu klausul 6.2 tentang Sumber Daya Manusia dengan penjelasan Proses
recruitmen pegawai pada penerimaan tamu tidak dilengkapi dengan bukti dokumen,
sehingga perlu dilakukan perbaikan mekanisme recruitmen sesuai yang dibutuhkan.
b. Laporan Observasi (saran perbaikan) terkait dengan :
· Hasil survei kepuasan pelanggan yang
dikategorikan belum memuaskan, dan
disarankan agar dibahas didalam Rapat Tinjauan Manejemen (RTM) berikutnya.
· Hasil Rapat Tinjauan
Manajemen (notulen rapat), disarankan agar dapat dicantumkan batas waktu target penyelesaiannya.
Hasil akhir audit eksternal memberikan rekomendasi bahwa
Sertifikasi ISO 9001:2008 Ditjen Bina Pembangunan Daerah masih
layak untuk "dipertahankan", dan hasil
temuan segera dilakukan perbaikan, dan menjadi prioritas verifikasi pada audit
selanjutnya.
Terkait dengan hasil audit eksternal Bapak Dirjen selaku
Top Management telah memberikan petunjuk dan
arahan guna tindak lanjut kedepan dan perbaikan sehingga mutu pelayanan Ditjen
Bina Pembangunan Daerah akan lebih baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar